--2023年12月26日在武乡县第十六届人大常委会第二十二次会议上

武乡县财政局局长  杜秀文

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县2023年预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、全年一般公共预算收入预计完成情况

经财税部门认真测算，2023年全县一般公共预算收入预计完成200909万元，占年初预算的100%，同比增长10%，增收18265万元。其中:税收收入预计完成77600万元，非税收入预计完成123309万元。

二、2023年预算调整方案（草案）

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，结合县级预算总收支的变化情况，我们依法编制了县级预算调整方案（草案），具体调整建议如下：

（一） 一般公共预算调整方案

1.县级财力调整情况。因国有资本经营预算收入短收，调入一般公共预算资金由年初预算的49050万元调整为6000万元，减少43050万元；动用预算稳定调节基金由年初预算的33589万元调整为8000万元，减少25589万元，共计减少68639万元。

2.支出预算调整情况。为弥补短收缺口，相应核减部分未执行项目资金68639万元，拟将一般公共预算支出由年初备案的453331万元调整为384692万元，核减68639万元。具体核减情况为：

一般公共服务支出8743万元，主要项目为太行红色产学基地租赁费、党群服务中心内部装修及展陈布置项目资金、采煤沉陷区治理搬迁安置工程费用、招商引资“三通一平”工程费用等；

公共安全支出2210 万元，主要项目为北社派出所警务室(站)建设及110指挥大厅改造费用、“智慧矫正中心”建设资金、更新改造县城主城区交通技术监控设备经费等；

教育支出3601万元，主要项目为幼教能力提升管理水平建设费用、新建故县学校项目前期费用、新建职业中学项目前期费用等；

科学技术支出126万元，主要项目为科普示范县提升资金、创建全省科普示范县经费等；

文化旅游体育与传媒支出  1550万元，主要项目为城市形象识别系统建设和武乡文化集成编撰经费、中共中央北方局妇女工作委员会石圪垤旧址周边环境整治项目资金、红色旅游融合发展试点县经费等；

社会保障和就业支出3487万元，主要项目为2023年农村低保对象县级配套资金、企业养老保险基金缺口补助、2023年农村特困供养人员县级配套资金等；

卫生健康支出8211万元，主要项目为购置医疗设备费用、疫情防控经费、购置核酸检测设备费用等；

节能环保支出2268万元，主要项目为城乡水务一体化费用、2023年农村生活污水治理工程前期费用、清洁取暖建设资金等；

城乡社区支出11877万元，主要项目为太焦高铁武乡站站前广场及县城连接线PPP项目运营费用、新区道路及综合管廊PPP项目运维费用、城市更新住房回购资金、丰华南路道路工程等；

农林水支出8299万元，主要项目为县级农业生产托管经费、曹村片区(大象农牧)供水工程资金、县城水系生态治理项目资金等；

交通运输支出2635 万元，主要项目为四好农村路建设PPP项目2023年度运营费、2018年至2020年“四好农村路”建设PPP项目咨询服务费等；

资源勘探工业信息等支出408万元，主要项目为第一落点停车场改造费用、“僵尸”企业改制费用、疫情防控费用等；

商业服务业等支出154    万元，主要项目为电商升级版项目资金、乡村e镇建设资金、爱心消费券县级配套资金等；

自然资源海洋气象等支出    3808万元，主要项目为基本农田补充规划费、2019年增减挂钩资金、村庄规划编制费用等；

住房保障支出167万元，主要项目为采煤沉陷区综合治理基础设施和公共服务设施项目资金、农业示范区(新扩)核心区四至范围核定费用等；

粮油物资储备支出17万元，主要项目为粮食企业改革后托管人员工资、自然资源所工作经费；

灾害防治及应急管理支出    2077万元，主要项目为消防人员经费、购置32举高喷射消防车资金、地质灾害治理前期费用、洪水镇熬垴村等2处地质灾害治理项目县级配套资金等；

其他支出9001万元，主要项目为预备费、预增资、重点项目前期费用等。

3.部分项目调整情况。因项目执行、政策变动等因素影响，相应调整部分年初预算项目资金25768.03万元。其中：调减城市更新住房回购资金、红色旅游融合发展试点县经费、新区道路及综合管廊PPP项目运维费用等25768.03万元；调增县城水系生态治理工程、便民服务中心建设项目及和信工业园区排洪渠治理工程等25768.03万元（见附表1）。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整情况。经财政部门和自然资源部门测算，全年政府性基金收入预计完成79800万元，政府性基金收入预算拟由年初备案的95700万元调整为79800万元，短收15900万元。

2.支出预算调整情况。结合收入预算调整情况，为弥补短收缺口，政府性基金预算支出拟由年初备案的129729万元调整为113829万元，核减15900万元，核减项目主要为土地收储费用、农村饮用水设施维修费用、城市基础设施配套费和污水处理费等。

3.部分项目调整情况。因项目执行、政策变动等因素影响，相应调整部分年初预算项目资金17128.83万元。其中：调减城市更新改造征拆费用、关河小镇等项目土地补偿及附着物补偿费用共17128.83万元；调增新区“一横两纵”道路工程、新区漳北街道路工程等九个重点工程项目土地补偿及附着物补偿费用共17128.83万元（见附表2）。

（三）国有资本经营预算调整方案

1.收入预算调整情况。经测算，国有资本经营预算收入预计完成17300万元，收入预算拟由年初备案的98600万元调整为17300万元，短收81300万元。

2.支出预算调整情况。结合收入预算预计完成情况，支出预算拟由年初备案的98600万元调整为17300万元，减少81300万元，其中：调入一般公共预算资金减少43050万元，企业改制费用减少38250万元。

（四）政府债务调整方案

1.政府债务限额、余额情况

市财政局核定我县2023年政府债务限额161096.56万元。截至11月底，全县政府债务余额160811.23万元，其中：一般债券余额75861.23万元，专项债券余额84950万元，控制在市财政局核定的债务限额之内。

2.新增债券分配使用情况

2023年，我县新增政府债券资金52694万元，其中：一般债券9294万元，专项债券43400万元。为充分发挥政府债券推动经济社会发展的重要作用，按照新增债券资金支出要求，我县具体分配方案如下：

（1）一般债券9294万元，用于三大板块旅游公路砖壁至太行龙洞至板山旅游公路工程4284万元、县道史（家咀）上（北漳）线道路改造工程300万元；县城新区漳北街道路工程1800万元、鼙山路道路工程700万元、故县路道路工程500万元；不可移动文物抢险修缮项目961万元；工人文化宫建设项目700万元；雨水情测报设施项目49万元。

（2）专项债券43400万元，用于公共文化服务中心建设项目18000万元，职业中学建设项目6000万元，全民健身综合服务中心建设项目4400万元，妇幼保健计划生育服务中心建设项目3000万元，阳成粮油仓储冷链物流建设项目12000万元。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：通过本次预算调整，我县2023年财政预算收支可以实现平衡。在今后的工作中，我们将坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，自觉接受县人大及其常委会监督指导，攻坚克难、狠抓落实，强化财政资源统筹，提升财政管理效能，努力开创财政工作新局面，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

以上报告，请予审议。